合肥市委组织部2018年度部门决算

合肥市委组织部2018年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

合肥市委组织部2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市委组织部2018年度部门职责主要有：

（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；负责党代表的联络和服务工作。

（二）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子思想作风建设；负责县区及市直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作；负责市管干部的档案管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（四）研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、各类人才以及组织部门负责人的培训。

（七）负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市高层次人才的培养、选拔、服务等有关工作；组织协调人才队伍建设的有关工作；对全市执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

（八）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；完善大中型企业经营管理者人才市场，探索建立人才测评的科学办法，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（九）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。履行干部监督举报中心职能，受理群众反映干部队伍及干部选拔任用问题的举报，负责全市干部责任追究制度的贯彻落实。

（十）综合管理全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；承办全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员登记、信息统计、调任等管理工作；

（十一）归口管理市委老干部局；指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十二）研究指导全市组织系统干部队伍自身建设。

（十三）完成市委和上级组织部门交办的其他任务

二、机构设置

合肥市委组织部2018年度部门决算包括部本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥市委组织部本级	行政单位
2	合肥市党员电化教育中心	参公管理事业单位
3	合肥市公务员局	行政单位
4	合肥市军转干部自主服务中心	公益一类事业单位

 

第二部分  2018年度部门决算报表

合肥市委组织部2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计14636.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计14636.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加7436.27万元，增长103.28%，主要原因是人才经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计14344.74万元，其中：财政拨款收入14253.41万元，占99.36%；其他收入91.33万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计14343.11万元，其中：基本支出2080.71万元，占14.51%；项目支出12262.4万元，占85.49%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计14278.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14278.19万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加7344.94万元，增长105.94%，主要原因是人才经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入14253.41万元，占本年收入的99.36%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加7679.68万元，增长116.82%。主要原因是人才经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14275.7万元，占本年支出的99.53%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7367.23万元，增长106.64%。主要原因是人才经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3303.52万元，支出决算为14275.7万元，完成年初预算的432.14%。决算数大于预算数的主要原因是按政策追加人才经费支出。其中基本支出2047.48万元，占14.34%；项目支出12228.22万元，占85.66%。扣除涉密事项，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，决算数大于预算数的主要原因是经批准追加出国（境）经费。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为184.78万元，支出决算数为282.47万元，完成年初预算的152.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。年初预算为95万元，支出决算数为142.51万元，完成年初预算的150.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排项目经费支出。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为33.32万元，支出决算数为61.48万元，完成年初预算的184.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商经费。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.32万元，支出决算数为181.24万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后节约资金。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为715.47万元，支出决算数为829.13万元，完成年初预算的115.89%，决算数大于预算数的主要原因是省级追加安排项目经费支出。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为124.03万元，支出决算数为124.03万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为17.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排项目经费支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为700.95万元，支出决算数为1215.17万元，完成年初预算的173.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为68.7万元，支出决算数为64.99万元，完成年初预算的94. 6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为9892.55万元，决算数大于预算数的主要原因是按政策追加人才经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12万元，支出决算数为86.18万元，完成年初预算的718.17%，决算数大于预算数的主要原因是退休费支出增加，年中追加安排退休经费财政拨款预算。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为18.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为143.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位养老保险缴费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.27万元，支出决算数为42.51万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.61万元，支出决算数为5.32万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.97万元，支出决算数为17.76万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.54万元，支出决算数为18.7万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.16万元，支出决算数为77.09万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.15万元，支出决算数为23.92万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2047.48万元，其中人员经费1910.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费137.12万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算13.8万元，支出决算23.98万元，完成年初预算的173.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是经批准因公出访，追加因公出国（境）经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.65万元，占65.26%；公务接待费支出决算1.9万元，占7.92%；公务用车购置及运行费支出决算6.43万元，占26.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算15.65万元，与2017年度决算相比，增加3.02万元，增长23.91 %，增长的原因是经批准因公出访。与2018年度预算相比，增加15.65万元，增长的原因是经批准因公出访，追加因公出国（境）经费。主要用于开展调研、访问和交流等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2018年，参加因公出国（境）团组3个，3人次。

2.公务接待费支出决算1.9万元，与2017年度决算相比，减少0.21万元，降低9.95%，与2017年度决算相比降低的原因是严格按照“八项规定”要求，坚持厉行节约。与2018年度预算相比，减少2.1万元，降低52.5 %，降低的原因是严格控制接待标准和规模。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2018年，国内公务接待共15批，99人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算6.43万元，与2017年度决算相比，减少6.1万元，降低48.68%，降低的原因是坚持厉行节约，加强和规范公务用车使用管理。与2018年度预算相比，减少3.37万元，降低34.39 %，降低的原因是坚持厉行节约，加强和规范公务用车使用管理。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算6.43万元，与2017年度决算相比，减少6.1万元，降低48.68%，降低的原因是严格按照市财政要求，坚持厉行节约，加强和规范公务用车使用管理。与2018年度预算相比，减少3.37万元，降低34.39 %，降低的原因是坚持厉行节约，加强和规范公务用车使用管理。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。2018年，市委组织部机关、市公务员局及2个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为4辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是2017年、2018年两年均未安排公务用车购置。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年未安排公务用车购置。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度合肥市委组织部机关、市公务员局2家行政单位以及市党员电化教育中心1家参公管理事业单位的机关运行经费137.12万元，比2017年度增加52.02万元，增长61.13%，主要原因是按要求调整定额公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018年度合肥市委组织部政府采购支出总额32.06万元，其中：货物类支出32.06万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，合肥市委组织部共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，合肥市委组织部对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共3个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金1642.96万元，占项目预算总额的77.21%。评价结果显示，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，项目实施到位，全市基层党组织建设和机关公务员队伍建设得到进一步加强，达到了预期的绩效目标。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对“招考经费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金95万元。目前，第三方机构正在开展绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市委组织部2018年度部门决算报表(共8张）.pdf