合肥市委组织部2021年度部门决算
合肥市委组织部2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市委组织部2021年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市委组织部2021年度部门职责主要有：
（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；负责党代表的联络和服务工作；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。
（二）研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（三）研究贯彻中央制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
（四）负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。
（五）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责县区及市直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作；负责市管干部的档案管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（六）负责事业单位领导人员宏观管理，会同拟定事业单位人事管理政策及市级党群系统事业单位人事管理。
（七）负责全市干部考核评价工作的政策研究和宏观指导；组织开展考核评价方法和指标等调查研究；研究拟订市委管理的领导班子和领导干部综合考核意见及办法并组织实施。
（八）负责市中级人民法院、市检察院、市公安局、市司法局等政法部门领导干部考察、管理等工作；做好县（市、区）法院、检察院干部考察和管理工作。
（九）负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市高层次人才的培养、选拔、服务等有关工作；组织协调人才队伍建设的有关工作；谋划实施全市重点人才工程；对全市执行人才政策及人才工作落实情况进行检查指导；负责市人才工作领导小组日常工作。
（十）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；完善大中型企业经营管理者人才市场，探索建立人才测评的科学办法，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
（十一）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、各类人才以及组织部门负责人的培训。
（十二）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理群众反映干部队伍及干部选拔任用问题的举报，负责全市干部责任追究制度的贯彻落实。
（十三）统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟定具体实施办法并组织实施；拟定全市公务员管理地方性法规规章草案并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。
（十四）负责全市组织系统信息化工作的宏观指导、政策研究、规划设计和督促检查。
（十五）统一管理市委机构编制委员会办公室；归口管理市委老干部局，指导离（退）休干部宏观管理工作。
（十六）研究指导全市组织系统干部队伍自身建设。
（十七）制定全市运用信息化手段开展党员教育培训的总体规划、年度计划，并组织实施。
（十八）负责全市党员电化教育和党员干部现代远程教育骨干队伍的选配、管理和培训。
（十九）负责全市远教终端站点的建设、管理、学习和使用工作；建设信息化教育教学平台（合肥先锋微信号、党建电视栏目、各级先锋网），组织开发多媒体教学资源课件、制作的党员教育电视片等工作。
（二十）完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
二、机构设置
合肥市委组织部2021年度部门决算包括机关本级决算和所属单位决算（财务核算不独立，决算并入机关本级决算），纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致。具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
合肥市委组织部本级 |
行政单位 |
|
2 |
合肥市党员电化教育中心 |
参公管理事业单位 |
第二部分 2021年度部门决算报表
合肥市委组织部2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4903.46万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计4903.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各减少837.79万元，降低14.6%，主要原因是通过我部门拨付的人才专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4786.79万元，其中：财政拨款收入4579.71万元，占95.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入207.08万元，占4.33%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4792.81万元，其中：基本支出2101.15万元，占43.84%；项目支出2691.66万元，占56.16%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4579.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4579.71万元（含年末财政拨款结转和结余），与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少936.69万元，降低16.98%，主要原因是通过我部门拨付的人才专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4579.71万元，占本年支出的95.55%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少936.69万元，降低16.98%。主要原因是通过我部门拨付的人才专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出4579.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2514.26万元，占54.9%;科学技术（类）支出1865.75万元，占40.74%；社会保障和就业（类）支出120.65万元，占2.63%；卫生健康（类）支出0.23万元，占0.01%；住房保障（类）支出78.82万元，占1.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2750.8万元，支出决算为4579.71万元，完成年初预算的166.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是按政策追加人才专项经费；二是人员支出增加,追加安排部分财政拨款预算。其中：基本支出1907.85万元，占41.66%；项目支出2671.85万元，占58.34%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商经费。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1080.39万元，支出决算为488.65万元，完成年初预算的45.23%，决算数小于预算数的主要原因是对下转移支付资金通过财政部门拨付。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为150万元，支出决算为110.03万元，完成年初预算的73.35%，决算数小于预算数的主要原因是减少专项经费支出。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为114.63万元，支出决算数为106.7万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于预算数的主要原因是减少专项经费支出。
5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为223.74万元，支出决算数为18.77万元，完成年初预算的8.39%，决算数小于预算数的主要原因是对下转移支付资金通过财政部门拨付。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1018.16万元，支出决算数为1644.44万元，完成年初预算的161.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为64.55万元，支出决算数为63.71万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是减少公用经费支出。
8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为81.55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加专项经费。
9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1865.75万元，决算数大于预算数的主要原因是按政策追加人才经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.94万元，支出决算为110.53万元，完成年初预算的527.84%，决算数大于预算数的主要原因是退休费支出增加，年中追加安排退休经费财政拨款预算。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加机关事业单位职业年金缴费资金。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加医疗费资金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.39万元，支出决算为78.82万元，完成年初预算的100.55%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1907.85万元，其中:人员经费1731.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费176.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算8.3万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的77.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.72万元，占26.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.7万元，占73.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度未安排因公出国（境）事项。主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）交流合作、专题研修等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算1.72万元，与2021年度预算相比，减少0.28万元，降低14 %，降低的原因是严格控制接待标准和规模。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共12批，80人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算4.7万元，与2021年度预算相比，减少1.6万元，降低25.4 %，降低的原因是坚持厉行节约，加强和规范公务用车使用管理。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度未安排公务用车购置。主要用于公务用车购置。2021年，购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出决算4.7万元，与2021年度预算相比，减少1.6万元，降低25.4 %，降低的原因是坚持厉行节约，加强和规范公务用车使用管理。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。截至2021年12月31日，市委组织部机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为4辆。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市委组织部组织对2021年度纳入部门预算的17个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市委组织部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市委组织部组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分98分，自评等次为“优”。自评结果显示，2021年，合肥市委组织部通过开展基层党组织建设、干部培养、选拔和考核、全市人才队伍建设、推进组织工作信息化建设等工作，圆满完成全年各项重点工作目标任务,一是以“集中换届”为契机，聚力增强领导班子凝聚力、号召力、战斗力。选举产生新一届市委领导班子，圆满完成县乡集中换届，提拔重用实绩突出干部420名，实现岗位平稳交接、责任全面对接、工作无缝衔接。全年调优配强县（市）区党政正职、市直单位“一把手”、市管企事业单位正职，分类储备“一把手”人选300名，实现备用结合、有序培养。二是以“三个提升”为目标，努力实现基层党建有创新、有突破、有特色。建立视频直播、自媒体和网络安全党建联盟，全市1887名党建指导员走访非公企业（社会组织）1.19万家，引导设立党员责任区、党员示范岗1.7万个，帮助解决实际问题3683个。部署开展“开门一件事”活动，办成群众实事2万多件、解决历史遗留问题972个。健全农村三级网格治理体系，集中整顿软弱涣散村党组织20个，全面建立农村网格组织、网格队伍，筑牢战斗堡垒，夯实治理基础。选派第八批390名干部驻村帮扶，遴选45名退出领导岗位干部到村任职，建成村组党群活动“微阵地”955个，市直单位实施“党建＋”项目200多个。三是以“三大工程”为抓手，着力提升干部工作统筹性、精准性、导向性。深入实施“一把手”政治能力提升计划，举办各类专题班、主体班培训各级“一把手”300余人次。大力实施“干部专业化能力提升计划”，举办长三角一体化、科技金融、自贸试验区建设等专题研讨班20余期，培训干部1230人次，牵头开展新时代基层干部主题培训计划，办班46期、培训6530人，选派191名优秀年轻干部到沪苏浙、自贸区、重点企业等实践锻炼，干部创新专注力、产业感知力、政策应用力和难题破解力有效提升。四是以“三项行动”为牵引，大力推动各类人才引得来、留得住、用得好。全面深化人才发展体制机制改革，牢固确立人才引领发展战略地位，全力打造“养人之城”“创新天地”。 精心组织“智汇合肥高校行”春招秋招活动，首次举办“智汇合肥·全球云聘会”，向国内外104所高校，发布职位5.9万个，在线参与活动300万人次，收到简历56.4万份，162名博士实地对接。大力培养引进科技领军人才和创新团队，新增省“特支计划”专家10人、省“115”产业创新团队6个，新选拔“市领军人才”20人、“庐州英才”35人、“庐州产业创新团队”39个。目前，全市集聚各类人才200多万人，其中经认定的高层次人才8000余人，在肥服务两院院士138位。发现的主要问题是年初绩效目标设定的个别项目数量指标与实际执行有偏差，如“重点人才项目评审专项经费”年初设定的数量指标为完成重点人才评审项目数量不少于5个，但由于2021年人才政策正在优化集成中，为保持新旧政策有序衔接，2021年重点人才项目评审工作未开展。下一步改进措施：加强项目预算绩效管理，科学合理编制项目预算绩效，加强项目执行管理和绩效运行跟踪分析，避免不能如期实现项目绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市委组织部2021年度部门决算中公开“《时代报告》党建栏目经费”等6个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市委组织部2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年度合肥市委组织部机关运行经费176.12万元，比2020年度减少21.09万元，下降10.69%，主要原因是坚持厉行节约，压减机关运行支出。
（二）政府采购情况
2021年度，合肥市委组织部政府采购支出总额132.66万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出60.5万元、政府采购服务支出65元。授予中小企业合同金额67.66万元，占政府采购支出总额的51 %，其中：授予小微企业合同金额67.66万元，占政府采购支出总额的51%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日，合肥市委组织部共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2.合肥市委组织部2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）
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