您现在的位置是:首页 > 通知公告 > 预决算公开

合肥市委组织部2023年部门预算

发布日期:2023-01-17信息来源:市委组织部 字体:【   【责任编辑:吴非】

合肥市委组织部2023年部门预算

   

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

(一)部门预算表

1.合肥市委组织部2023年收支总表

2.合肥市委组织部2023年收入总表

3.合肥市委组织部2023年支出总表

4.合肥市委组织部2023年财政拨款收支总表

5.合肥市委组织部2023年一般公共预算支出表

6.合肥市委组织部2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市委组织部2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市委组织部2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市委组织部2023年基本支出总表

10.合肥市委组织部2023年项目支出总表

11.合肥市委组织部2023年政府采购支出表

12.合肥市委组织部2023年政府购买服务支出表

13.合肥市委组织部2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市委组织部2023三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市委组织部2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市委组织部2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市委组织部2023年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据合编[2010]58号文件、室[2019]32号等有关文件规定,本部门主要职责是:

(一)研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议;负责党代表的联络和服务工作。负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查,协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

(二)负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续;提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责县区及市直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作;负责市管干部的档案管理;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)研究贯彻中央制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。综合管理优秀年轻干部队伍,统筹做好选育管用工作,提出市委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。贯彻执行选调生工作政策,负责全市选调生选拔和统筹调配使用,指导选调生培养管理工作。做好女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责市援藏援疆干部人才选派和管理工作。

(四)研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)负责全市组织、干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策、规划;组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、各类人才以及组织部门负责人的培训。

(七)负责全市人才队伍建设宏观管理工作,牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划;组织协调全市高层次人才的培养、选拔、服务等有关工作;组织协调人才队伍建设的有关工作;对全市执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

(八)对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;完善大中型企业经营管理者人才市场,探索建立人才测评的科学办法,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。

(九)负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。履行干部监督举报中心职能,受理群众反映干部队伍及干部选拔任用问题的举报,负责全市干部责任追究制度的贯彻落实。

 (十)负责全市干部考核评价工作的政策研究和宏观指导;组织开展考核评价方法和指标等调查研究;研究拟订市委管理的领导班子和领导干部综合考核意见及办法并组织实施。

(十一)统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。

(十二)负责指导全市公务员队伍建设。贯彻执行公务员管理法律以及公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规,拟订具体实施办法并组织实施。负责公务员公开招考、公开遴选、公开选调、培训、转任等工作。负责实施市直机关科级及以下公务员交流轮岗工作。承办全市公务员登记等管理工作和以市政府名义任免的部分领导人员行政任免的具体事宜。

(十三)统筹全市机关和事业单位工资福利政策。指导公务员绩效管理。负责市委管理的干部工资审批工作。负责市直机关、参公事业单位工作人员工资统发的审核工作。负责市直机关及参照公务员法管理单位聘用人员工资审核工作。贯彻落实公务员休假、退休制度及政策待遇等规定。负责市直机关优秀公务员健康休养的组织实施工作。承办市直机关退休干部慰问工作。

(十四)负责全市组织系统信息化工作的宏观指导、政策研究、规划设计和督促检查。负责全市党员、公务员(干部)、人才等基础信息库及信息管理应用平台的建设和管理。负责全市党内统计、公务员统计、领导班子和后备干部统计等专项调查统计的组织实施、检查指导,并做好统计信息的开发利用。

(十五)负责制定全市运用信息化手段开展党员教育培训的总体规划、年度计划,并组织实施;统筹协调全市党员电化教育和党员干部现代远程教育工作的管理和指导;负责全市党员干部现代远程教育终端站点的建设、管理、学习和使用工作;

(十五)建设党员干部现代远程教育教学平台,组织开发党员干部现代远程教育多媒体教学资源课件,组织制作具有思想性、艺术性和技术性统一,基层党员群众喜闻乐见的党员教育电视片; 负责全市党员电化教育和党员干部现代远程教育骨干队伍的选配、管理和培训工作;

(十六)负责《合肥先锋网》合肥先锋微信公众号的日常管理维护和信息安全工作,负责对《合肥先锋网》网络体系和万村网页的建设规划、组织协调和业务指导;

(十七) 完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市委组织部2023年度部门预算包括机关本级预算和所属单位预算(财务核算不独立,预算并入机关本级预算),纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

合肥市委组织部本级

行政单位

2

合肥市党员电化教育中心

参公管理事业单位

截至20221231日,合肥市委组织部及所属单位实有各类人员108人,其中在职85人、退休23人。

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是:

(一)抓好党员干部理论武装,深入学习贯彻党的二十大精神,实施党的创新理论学习教育计划,常态化长效化开展党史学习教育。

(二)加强干部专业化培训,增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。

(三)系统推进高素质干部队伍建设,持续全覆盖开展“干部队伍大调研”,动态完善“五库四清单”,选优配强各级领导班子。

(四)深入推进“双学双挂双任”工作,加大干部实践锻炼、专业训练力度,强化干部斗争精神和斗争本领,增强防风险、迎挑战、抗打压能力。

(五)健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制,在更大范围内发现和选拔优秀人才。

(六)优化干部考核指标体系,深化绩效管理试点,全覆盖推行平时考核,推进干部能上能下,激励干部担当作为。

(七)加强和改进公务员工作,扎实做好考录、调任、转任、职务职级并行等工作,统筹用好各年龄段干部。

(八)坚持大抓基层的鲜明导向,持续整顿软弱涣散基层党组织,全域推进党支部星级创评工作。

(九)加强城市社区党建工作,全面推行“有事专找小管家”工作法,畅通服务群众“最后一米”,以党建引领基层治理。

(十)深入推进抓党建促乡村振兴,持续深化村企联建三年行动计划,纵深推进党建引领信用村建设,全面推行“四事四权”工作法。

(十一)深化党建惠企专项行动,加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设。

(十二)坚持各方面人才一起抓,引进培养战略科学家、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才,完善人才战略布局。

(十三)深化人才发展体制机制改革,积极推进向用人主体授权、为人才松绑、完善人才评价体系。

(十四)举办首届人才活动周,组织全球云聘会和海外人才云聘会活动,提升“五个一”服务水平,营造栓心留人良好环境。

第二部分  2023年部门预算表

合肥市委组织部2023年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)部门预算表

1. 合肥市委组织部2023年部门收支总表(附件表1

2. 合肥市委组织部2023年部门收入总表(附件表2

3. 合肥市委组织部2023年部门支出总表(附件表3

4. 合肥市委组织部2023年部门财政拨款收支总表(附件表4

5. 合肥市委组织部2023门一般公共预算支出表(附件表5

6. 合肥市委组织部2023年部门一般公共预算基本支出表(附件表6

7. 合肥市委组织部2023年部门政府性基金预算支出表(附件表7

8. 合肥市委组织部2023年部门国有资本经营预算支出表(附件表8

9. 合肥市委组织部2023年部门基本支出总表(附件表9

10. 合肥市委组织部2023年部门项目支出总表(附件表10

11. 合肥市委组织部2023年部门政府采购支出表(附件表11

12. 合肥市委组织部2023年部门政府购买服务支出表(附件表12

13. 合肥市委组织部2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14. 合肥市委组织部2023年部门三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15. 合肥市委组织部2023年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16. 合肥市委组织部2023年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市委组织部2023年收支总预算3047.15万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市委组织部2023年收入预算3047.15万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,比2022年预算减少21.89万元,下降0.71%,下降原因主要是部分专项经费纳入对下转移支付预算中。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市委组织部2023年支出预算3047.15万元,比2022年预算减少21.89万元,下降0.71%,下降原因主要是部分专项经费纳入对下转移支付预算中。其中,基本支出2154.4万元,占70.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出892.75万元,占29.3%,主要用于加强基层党组织建设、干部培养、选拔和考核、推进全市人才队伍建设等

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市委组织部2023年财政拨款收支预算3047.15万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出2369.45万元,占77.76%;社会保障和就业支出372.81万元,占12.24%;卫生健康支出75.66万元,占2.48%;住房保障支出229.22万元,占7.52%

2022年预算相比,收、支总计各减少21.89万元,下降0.71%。主要原因是部分专项经费纳入对下转移支付预算中。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市委组织部2023年一般公共预算拨款3047.15万元,比2022年预算拨款减少21.89万元,下降0.71%,主要原因是部分专项经费纳入对下转移支付预算中。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2369.45万元,占77.76%;社会保障和就业支出372.81万元,占12.24%;卫生健康支出75.66万元,占2.48%;住房保障支出229.22万元,占7.52%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算697.82万元,比2022年预算减少541.93万元,下降43.71%,下降原因主要是部分专项经费纳入对下转移支付预算中。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2023年预算113.13万元,比2022年预算减少8万元,下降6.6%,下降原因主要是减少部分专项经费支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2023年预算81.8万元,比2022年预算增加49.8万元,增长155.63%,增长原因主要是增加部分专项经费支出。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)2023年预算1476.7万元,比2022年预算增加437.68万元,增长42.12%,增长原因主要是基本支出结构调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算112.5万元,比2022年预算增加91.87万元,增长445.32%,增长原因主要是基本支出结构调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算173.54万元,比2022年预算增加70.25万元,增长68.01%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算86.77万元,比2022年预算增加35.13万元,增长68.03%,增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算75.66万元,比2022年预算减少3.85万元,下降4.84%,下降原因主要是人员变动。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算180.3万元,比2022年预算增加5.87万元,增长3.37%,增长原因主要是人员变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算48.92万元,比2022年预算增加1.29万元,增长2. 71%,增长原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市委组织部2023年一般公共预算基本支出2154.4万元,其中:

工资福利支出1764.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出272.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助118.23万元,主要包括:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市委组织部2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市委组织部2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市委组织部2023年项目支出预算安排892.75万元,比2022年预算减少660.13万元,下降42.51%,下降原因主要是部分专项经费纳入对下转移支付预算中。主要包括本年财政拨款安排892.75万元(其中一般公共预算安排892.75万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市委组织部2023年安排政府采购预算65万元,比2022年预算减少114.66万元,下降63.82%,下降原因主要是政府采购预算项目减少。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市委组织部2023年安排政府购买服务预算106.13万元,比2022年预算减少8万元,下降7.01%,下降原因主要是减少政府购买服务项目预算。

十二、关于2023三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2023年,合肥市委组织部机关本级和所属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算8.3万元,与2022年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费6.3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2022年相比持平,主要原因是2022年、2023年均未安排因公出国(境)事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)交流合作、专题研修等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算2万元,与2022年相比持平,主要原因是进一步规范公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算6.3万元,与2022年相比持平。其中:公务用车运行费6.3万元,与2022年相比持平,主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与2022年相比持平,主要原因是2022年、2023年两年均未安排公务用车购置,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市委组织部编制项目绩效目标4个,预算资金123.13万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2023年合肥市委组织部本级1家行政单位以及市党员电化教育中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算154.26万元,比2022年减少22.5万元,下降12.73%,下降主要原因是坚持厉行节约。

(三)政府采购情况。

2023年合肥市委组织部政府采购预算总额65万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,合肥市委组织部固定资产总金额(原值)642.55万元,较上年增加170.64万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备512.82万元、专用设备6.95万元、其他资产122.78万元。

单位车改后保留车辆4辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆,购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市委组织部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市委组织部主管的对下转移支付预算项目0个,预算资金0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
   八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市委组织部2023年预算报表(16张)