合肥市委组织部2023年度部门决算
合肥市委组织部2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市委组织部2023年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市委组织部2023年度部门职责主要有：
（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；负责党代表的联络和服务工作。负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。
（二）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责县区及市直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作；负责市管干部的档案管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（三）研究贯彻中央制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。综合管理优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出市委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。贯彻执行选调生工作政策，负责全市选调生选拔和统筹调配使用，指导选调生培养管理工作。做好女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责市援藏援疆干部人才选派和管理工作。
（四）研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（五）负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。
（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、各类人才以及组织部门负责人的培训。
（七）负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市高层次人才的培养、选拔、服务等有关工作；组织协调人才队伍建设的有关工作；对全市执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。
（八）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；完善大中型企业经营管理者人才市场，探索建立人才测评的科学办法，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
（九）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。履行干部监督举报中心职能，受理群众反映干部队伍及干部选拔任用问题的举报，负责全市干部责任追究制度的贯彻落实。
（十）负责全市干部考核评价工作的政策研究和宏观指导；组织开展考核评价方法和指标等调查研究；研究拟订市委管理的领导班子和领导干部综合考核意见及办法并组织实施。
（十一）统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。
（十二）负责指导全市公务员队伍建设。贯彻执行公务员管理法律以及公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规，拟订具体实施办法并组织实施。负责公务员公开招考、公开遴选、公开选调、培训、转任等工作。负责实施市直机关科级及以下公务员交流轮岗工作。承办全市公务员登记等管理工作和以市政府名义任免的部分领导人员行政任免的具体事宜。
（十三）统筹全市机关和事业单位工资福利政策。指导公务员绩效管理。负责市委管理的干部工资审批工作。负责市直机关、参公事业单位工作人员工资统发的审核工作。负责市直机关及参照公务员法管理单位聘用人员工资审核工作。贯彻落实公务员休假、退休制度及政策待遇等规定。负责市直机关优秀公务员健康休养的组织实施工作。承办市直机关退休干部慰问工作。
（十四）负责全市组织系统信息化工作的宏观指导、政策研究、规划设计和督促检查。负责全市党员、公务员（干部）、人才等基础信息库及信息管理应用平台的建设和管理。负责全市党内统计、公务员统计、领导班子和后备干部统计等专项调查统计的组织实施、检查指导，并做好统计信息的开发利用。
（十五）对全市党员电化教育工作进行指导和规划，组织开发党员教育课件资源，负责“合肥先锋网”、“合肥先锋”微信公众号管理维护，指导全市“万村网页”建设规划和管理维护。
（十六）指导全市党员干部现代远程教育工作，负责全市远程教育终端站点的建设、管理和使用等工作；落实全市党员电教远教队伍选配、管理和培训等工作。
（十七）完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
二、机构设置
合肥市委组织部2023年度部门决算包括部本级决算和部属单位决算（财务核算不独立，决算并入机关本级决算），纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致。具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 合肥市委组织部本级 |
| 2 | 合肥市委组织部党员教育中心 |
第二部分 2023年度部门决算报表
合肥市委组织部2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5342.54万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计5342.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少950.70万元，下降15.11%，主要原因是通过我部门拨付的人才专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5178.27万元，其中：财政拨款收入5158.75万元，占99.62%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；其他收入19.51万元，占0.38%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5262.68万元，其中：基本支出2533.87万元，占48.15%；项目支出2728.81万元，占51.85%；经营支出为0，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5158.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5158.75万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少646.47万元，下降11.14%，主要原因是通过我部门拨付的人才专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5158.75万元，占本年支出的96.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少646.47万元，下降11.14%。主要原因是通过我部门拨付的人才专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5158.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2050.13万元，占39.74%;科学技术支出（类）2226.97万元，占43.17%；社会保障和就业支出（类）594.65万元，占11.53%；住房保障支出（类）219.38万元，占4.25%；卫生健康支出（类）67.62万元，占1.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3047.15万元，支出决算为5158.75万元，完成年初预算的169.30%。决算数大于预算数的主要原因是按政策追加人才专项经费。其中：基本支出2533.87万元，占49.12%；项目支出2624.89万元，占50.88%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排招商引资活动。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.10万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为697.82万元，支出决算为343.43万元，完成年初预算的49.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分对下转移支付资金通过财政部门拨付。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为113.13万元，支出决算为100.45万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于预算数的主要原因是减少专项经费支出。
5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为81.80万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的36.99%，决算数小于预算数的主要原因是减少专项经费支出。
6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1476.70万元，支出决算为1470.12万元，完成年初预算的99.55%。
7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2226.97万元，决算数大于预算数的主要原因是按政策追加人才经费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，决算数大于预算数的主要原因是按政策追加社会发展贡献奖金。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为112.50万元，支出决算为112.43万元，完成年初预算的99.94%。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为173.54万元，支出决算为292.46万元，完成年初预算的168.53%，决算数大于预算数的主要原因是按政策调整缴存基数，补缴单位基本养老保险。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为86.77万元，支出决算为162.75万元，完成年初预算的187.56%，决算数大于预算数的主要原因是按政策调整缴存基数，补缴单位职业年金。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.66万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的89.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为180.30万元，支出决算为180.30万元，完成年初预算的100%。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为48.92万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的79.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2533.87万元，其中：人员经费2365.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费168.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，完成预算的100%；较上年增加0.61万元，增长10.63%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是2023年接待批次和接待人数增加。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.89万元，占29.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元，占70.24%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年未安排因公出国（境）事项。决算数与上年持平的主要原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）事项。主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）交流合作、专题研修等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务接待费预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%；较上年增加0.81万元，增长75.00%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是2023年接待批次和接待人数增加。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共14批，129人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3. 公务用车购置及运行维护费预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100%；较上年减少0.20万元，下降4.29%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约，加强和规范公务用车使用管理。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度未安排公务用车购置。决算数与上年持平的主要原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车购置。主要用于公务用车购置。2023年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100%；较上年减少0.20万元，下降4.29%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约，加强和规范公务用车使用管理。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。截至2023年12月31日，合肥市委组织部及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1. 全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市委组织部组织对2023年度纳入部门预算的12个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市委组织部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2. 组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市委组织部组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分98分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市委组织部通过开展基层党组织建设、干部培养、选拔和考核、全市人才队伍建设、推进组织工作信息化建设等工作，圆满完成全年各项重点工作目标任务。一是深入实施“干部能力作风大提升”行动。完成党的二十大精神集中轮训，培训各级领导干部近8000人。大力实施党的创新理论教育培训计划，举办各类培训班培训干部4800人次。面向社会考录公务员937人，其中专项招考市直急需紧缺公务员115人、乡镇机关公务员111人。二是深入实施“人才招引和服务保障大提升”行动。精心组织“两行”：合肥专班“高校行”、高校师生“合肥行”，市领导带队赴全国17城47所高校开展招才引智，与北大、清华等14所高校签署校地合作协议，持续促进“两来”：人才来就业、成果来转化。举办“合肥请您来，20万个岗位供您选”活动，举办现场对接会13场。启动新一轮人才政策修订，建立顶尖人才“一事一议”政策储备库，为3000多名高层次人才“量身定制”服务政策。创新开展人才政策“引前评定、到岗兑现”，帮助引进留住急需紧缺人才。三是深入实施“基层党建质效大提升”行动。推动“社区治理”向“小区治理”延伸，全覆盖成立3680个小区党组织。市委市政府表彰干事创业担当作为村党组织15个、村党组织书记45名。更新55项“暖新”服务清单，打造100个“八有八建”党群驿站示范站点和602个“歇歇角”，累计服务新就业群体2万余人次。发现的主要问题是部分项目服务对象满意度调查形式为电话或者口头形式，无详细问卷记录。下一步改进措施：项目执行中或完成后及时开展服务对象满意度调查，采用问卷等多种形式了解服务对象的意见建议，掌握项目工作是否达到预期效果，切实提高资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市委组织部2023年度部门决算中公开“《时代报告》党建栏目经费”等4个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市委组织部2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共4个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度合肥市委组织部机关运行经费168.80万元，比2022年度增加2.58万元，增长1.55%，主要原因是机关人员变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度，合肥市委组织部政府采购支出总额72.11万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.00万元。授予中小企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的9.86%，其中：授予小微企业合同金额7.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，合肥市委组织部共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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