合肥市委组织部2019年部门预算
合肥市委组织部2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2. 部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.合肥市委组织部2019年财政拨款收支预算总表
2.合肥市委组织部2019年一般公共预算支出预算表
3.合肥市委组织部2019年一般公共预算基本支出预算表
4.合肥市委组织部2019年政府性基金预算支出预算表
5.合肥市委组织部2019年国有资本经营预算支出预算表
6.合肥市委组织部2019年收支预算总表
7.合肥市委组织部2019年收入预算总表
8.合肥市委组织部2019年支出预算总表
9.合肥市委组织部2019年基本支出预算总表
10.合肥市委组织部2019年政府采购支出预算表
11.合肥市委组织部2019年政府购买服务支出预算表
12.合肥市委组织部2019年项目支出绩效目标及项目情况表
13.合肥市委组织部2019年“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.关于2019年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
合肥市委组织部2019年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
市委组织部主要职责：
（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；负责党代表的联络和服务工作。
（二）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责县区及市直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作；负责市管干部的档案管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（三）研究贯彻中央制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
（四）研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（五）负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。
（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、各类人才以及组织部门负责人的培训。
（七）负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市高层次人才的培养、选拔、服务等有关工作；组织协调人才队伍建设的有关工作；对全市执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。
（八）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；完善大中型企业经营管理者人才市场，探索建立人才测评的科学办法，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
（九）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。履行干部监督举报中心职能，受理群众反映干部队伍及干部选拔任用问题的举报，负责全市干部责任追究制度的贯彻落实。
（十）归口管理市委老干部局；指导退（离）休干部宏观管理工作。
（十一）研究指导全市组织系统干部队伍自身建设。
（十二）完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
党员电教中心主要职责：
根据中组通字[1992]8号、省组通字[2005]33号文件规定，负责全市党员电教工作的指导与管理，积极推进党员干部远程教育网络工程建设，抓好全市党员教育电视片的引进、复制、下发和播放收看工作，负责制作党建栏目《时代报告》和全市党建工作、组织工作的新闻报道，建设维护《先锋网合肥站》及远程教育培训等工作。
合肥市公务员局主要职责：
根据合编〔2010〕39号、合编办〔2013〕29号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、转任、调任、培训、辞退等方面的配套法规；推行公务员职位分类制度；拟订公务员管理和参照公务员法管理事业单位工作人员、聘任制公务员管理的有关政策法规，并组织实施和监督检查；负责全市公务员的总体规划、结构调整和职位分类的宏观管理。
（二）综合管理全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；承办全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员登记、信息统计、调任、转任等管理工作；依据《合肥市市直机关公务员转任办法》负责实施市直机关科级及科级以下公务员交流轮岗工作。
（三）综合管理市委、市政府奖励和公务员奖励工作。
（四）完善公务员考核办法，拟订全市公务员申诉控告和聘任制公务员人事争议仲裁的有关办法，保障公务员合法权益；拟订公务员培训规划、计划，组织协调市级机关公务员培训工作，指导协调全市公务员培训工作。
（五）研究拟订全市公务员工资福利与退休政策并监督实施，负责公务员工资福利和退（离）休费审核工作；负责市直机关及参照公务员法管理单位聘用人员工资审核工作；贯彻落实公务员休假、退休制度及政策待遇等规定；负责市直机关优秀公务员健康休养的组织实施工作；承办市直机关退休干部慰问工作。
（六）综合管理全市军队转业干部安置工作；负责落实中央、省军转安置工作的政策规定及合肥市相关政策文件制定；负责制定全市军转安置计划并组织实施；负责全市军转干部培训工作；负责并指导自主择业军转干部管理服务工作；协助有关部门做好企业军转干部解困维稳工作。
（七）承办以市政府名义任免的部分领导人员行政任免的具体事宜。
（八）承办市政府、市委组织部交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
合肥市委组织部2019年度部门预算包括部本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
合肥市委组织部本级 |
行政单位 |
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2 |
合肥市党员电教中心 |
参公管理事业单位 |
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3 |
合肥市公务员局 |
行政单位 |
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4 |
合肥市军转干部自主服务中心 |
公益一类事业单位 |
截至2018年12月31日，合肥市委组织部及局属单位实有各类人员115人，其中在职92人、离休 1 人、退休22人。
三、2019年度主要工作任务
市委组织部2019年主要工作任务是：1、以基层党组织标准化建设为抓手，整体推进基层党组织建设，持续整顿软弱涣散基层党组织；2、加强重点区域党群服务中心建设，推进非公企业党建工作站规范化建设； 3、深化人才发展体制机制改革，高水平推进人才强市建设；4、打造特色人才服务，构建“一站式”人才服务体系；5、严格干部日常管理监督，构建干部管理监督新机制；6、开展选人用人专项检查，抓好问题整改和典型案例通报工作；7、完善干部考核评价机制，改进市管领导班子和领导干部综合考核工作；8、统筹做好县（市）区党政班子、市直单位领导班子调整配备工作；9、加强对年轻干部的培养锻炼，大力发现储备优秀年轻干部，按一定比例分层次、分类别、分年龄段建立年轻干部信息库；10、认真做好干部人事档案管理工作，健全完善领导班子和领导干部数据库，建立军转干部、挂职干部、选派干部、选调生等基础信息库；11、深化公务员分类管理，做好全市选调生管理工作；12、办好县处级干部任职培训班、进修班及科级干部进修班等主体班次，组织好青年干部及骨干公务员培训；13、切实抓好援藏、援疆工作；14、做好村干部学历教育及村干部挂职工作。
党员电教中心2019年主要工作任务是：1、认真抓好党建栏目《时代报告》的制作和全市党建工作和组织工作的新闻报道；2、负责党员干部现代远程教育《先锋网》网络体系建设、管理、培训及维护工作；3、继续做好电教制片工作。
合肥市公务员局2019年主要任务是：1、完成全市公务员招考工作；2、完成全市公务员培训教育工作；3、完成市直机关公务员依法转任、全市机关内设机构重要岗位干部交流轮岗工作；4、完成全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员登记、信息统计等工作；5、完成公务员考核奖惩工作；6、完成年度军队转业干部安置（接收审查档案、考试、考核和双向选择）、培训；自主择业军转干部管理服务、社会保障及培训、就业指导工作；积极协助开展企业军转干部解困维稳；7、完成全市公务员工资调整、实施机关工资改革、优秀公务员健康休养和老干部慰问工作。
第二部分 2019年部门预算表
合肥市委组织部2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.合肥市委组织部2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
2.合肥市委组织部2019年部门一般公共预算支出预算表（附表2）
3.合肥市委组织部2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.合肥市委组织部2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.合肥市委组织部2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.合肥市委组织部2019年部门收支预算总表（附表6）
7.合肥市委组织部2019年部门收入预算总表（附表7）
8.合肥市委组织部2019年部门支出预算总表（附表8）
9.合肥市委组织部2019年部门基本支出预算总表（附表9）
10.合肥市委组织部2019年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.合肥市委组织部2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.合肥市委组织部2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.合肥市委组织部2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市委组织部2019年财政拨款收支预算3864.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3864.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3864.99万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出2639.61万元，占68.3%；社会保障和就业支出1068.48万元，占27.65%；卫生健康支出81.69万元，占2.11%；住房保障支出75.21万元，占1.94%。
与2018年预算相比，收、支总计各增加561.47万元，增长17%。主要原因：一是全市人才相关工作经费列入部门预算中；二是增加军转相关经费。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市委组织部2019年一般公共预算拨款3864.99万元，比2018年预算拨款增加561.47万元，增长17%，主要原因：一是全市人才相关工作经费列入部门预算中；二是增加军转相关经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2639.61万元，占68.3%；社会保障和就业支出1068.48万元，占27.65%；卫生健康支出81.69万元，占2.11%；住房保障支出75.21万元，占1.94%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019年预算199.1万元，比2018年预算增加（减少）14.32万元，增长7.75%，增长原因主要是调整公用经费定额支出。
2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019年预算41.99万元，比2018年预算增加8.67万元，增长26.02%，增长原因主要是调整公用经费定额支出。
3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算121.4万元，比2018年预算增加26.8万元，增长28.33%，增长原因主要是调整培训类经费支出。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019年预算122.8万元，比2018年预算减少58.52万元，下降32.27%，下降原因主要是减少部分项目经费支出。
5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算839.71万元，比2018年预算增加124.24万元，增长17.36%，增长原因主要是增加部分项目经费支出。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2019年预算120万元，比2018年预算增加120万元，增长原因主要是调整招考类经费支出科目。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2019年预算112.23万元，比2018年预算减少11.8万元，下降9.51%，下降原因主要是减少部分项目经费支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2019年预算201.45万元，比2018年预算增加201.45万元，增长原因主要是调整培训类项目支出。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算803.27万元，比2018年预算增加102.32万元，增长14.6%，增长原因主要是调整公用经费定额支出。
10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2019年预算77.66万元，比2018年预算增加8.96万元，增长13.04%，增长原因主要是调整公用经费定额支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算16.73万元，比2018年预算增加4.73万元，增长39.42%，增长原因主要是人员变动。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算41.19万元，比2018年预算减少1.08万元，下降2.56%，下降原因主要是人员变动。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算5.26万元，比2018年预算减少0.35万元，下降6.24%，下降原因主要是人员变动。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算17.07万元，比2018年预算增加0.1万元，增长0.59%，增长原因主要是人员变动。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算18.17万元，比2018年预算减少0.37万元，下降2%，下降原因主要是人员变动。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算75.21万元，比2018年预算减少1.95万元，下降2.53%，下降原因主要是人员变动。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市委组织部2019年一般公共预算基本支出1291.69万元，其中：
工资福利支出1017.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出241.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助32.56万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市委组织部2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市委组织部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市委组织部2019年收支总预算3864.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
合肥市委组织部2019年收入预算3864.99万元，其中：一般公共预算拨款收入3864.99万元，占100%，比2018年预算增加561.47万元，增长17%，增长原因主要是：一是全市人才相关工作经费列入部门预算中；二是增加军转相关经费。
八、关于2019年支出预算情况说明
合肥市委组织部2019年支出预算3864.99万元，比2018年预算增加561.47万元，增长17%，增长原因主要是：一是全市人才相关工作经费列入部门预算中；二是增加军转相关经费。其中，基本支出1291.69万元，占33.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2573.3万元，占66.58%，主要用于基层党建、干部队伍建设、人才发展支出等。
九、关于2019年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，合肥市委组织部机关本级和局属单位“三公”经费支出预算13万元，比2018年预算减少0.8万元，下降5.8%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费9.7万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年相比持平。
（二）公务接待费。支出预算3.3万元，比2018年预算减少0.7万元，下降17.5%，主要原因是严格按照“八项规定”要求，坚持厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算9.7万元，比2018年预算减少0.1万元，下降1.02%。其中：公务用车运行费9.7万元，比2018年预算减少0.1万元，下降1.02%，主要原因是严格按照“八项规定”要求，坚持厉行节约，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2018年相比持平。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2019年合肥市委组织部本级1家行政单位以及党员电教中心、公务员局 、军转干部自主服务中心 等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算588.89万元，比2018年增加81.91万元，增长16.16%，增长主要原因是全市人才相关工作经费列入部门预算中。
（二）政府采购情况。
2019年合肥市委组织部政府采购预算总额19.96万元，其中：政府采购货物预算19.96万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，合肥市委组织部固定资产总金额529.03万元，较上年减少235.74万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备454.43万元、专用设备2.43万元、其他资产72.17万元。
机关车改后保留车辆 4 辆，其中，定向化保障用车4辆。
截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况。
2019年合肥市委组织部部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
（五）项目及绩效目标情况。
合肥市委组织部2019年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共7个，涉及预算资金1243.15万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表12）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市委组织部2019年部门预算表（13张）
3.合肥市委组织部2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf
4.合肥市委组织部2019年政府性基金预算支出预算表.pdf
5.合肥市委组织部2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.合肥市委组织部2019年政府购买服务支出预算表.pdf
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