合肥市委组织部2025年部门预算

合肥市委组织部2025年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市委组织部2025年收支总表

2.合肥市委组织部2025年收入总表

3.合肥市委组织部2025年支出总表

4.合肥市委组织部2025年财政拨款收支总表

5.合肥市委组织部2025年一般公共预算支出表

6.合肥市委组织部2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市委组织部2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市委组织部2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市委组织部2025年基本支出总表

10.合肥市委组织部2025年项目支出总表

11.合肥市委组织部2025年政府采购支出表

12.合肥市委组织部2025年政府购买服务支出表

13.合肥市委组织部2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市委组织部2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市委组织部2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市委组织部2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

合肥市委组织部2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）在市委领导下，贯彻新时代党的组织路线，按照权限和分工制定、起草组织工作规范性文件，推进组织制度贯彻落实。

（二）研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议。

（三）负责全市党的组织体系建设，牵头抓总全市基层党建工作，加强基层党组织和党员队伍建设。

（四）负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作。

（五）负责公务员工作的统一管理。

（六）统一领导和管理市委人才工作局，做好全市人才工作的指导协调和人才的联系服务。

（七）研究指导全市组织系统干部队伍自身建设。

（八）完成省委组织部和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市委组织部2025年度部门预算包括机关本级预算和部属单位预算（财务核算不独立，预算并入机关本级预算），纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，合肥市委组织部及部属单位实有各类人员111人，其中在职83人、退休28人。

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续推动全市组织工作提质增效。

（一）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。以学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神为主线，巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，健全常态化培训机制，持续推动党的创新理论武装走深走实。

（二）全链条优化选育管用机制，加强高素质专业化干部队伍建设。坚持事业为上，突出实干实绩，统筹推动高质量发展和为基层减负要求，持续优化考察机制和考核体系。选优配强各级领导班子，制定落实全国党政领导班子建设规划纲要《具体举措》。加强对干部全方位管理和经常性监督，完善落实容错纠错机制，落细落实激励干部担当作为和关心关爱干部的具体举措，推动干部能上能下常态化。

（三）集聚人才力量支撑合肥高质量发展。以创建国家吸引集聚人才平台为牵引，以深化人才发展体制机制改革为抓手，持续推动人才链与创新链产业链资金链深度融合，不断提升人才集聚力、政策竞争力、平台承载力、生态吸附力，更好支撑科技创新和产业发展。

（四）深化组织体系建设。以增强党组织政治功能和组织功能、充分发挥党员先锋模范作用为根本，以补短板、提质效为靶向，统筹加强各领域党组织和党员队伍建设，不断完善上下贯通、执行有力的组织体系。

第二部分  2025年部门预算表

合肥市委组织部2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市委组织部2025年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市委组织部2025年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市委组织部2025年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市委组织部2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市委组织部2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市委组织部2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市委组织部2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市委组织部2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市委组织部2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市委组织部2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市委组织部2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市委组织部2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市委组织部2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市委组织部2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市委组织部2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市委组织部2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市委组织部2025年收支总预算2481.53万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市委组织部2025年收入预算2481.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少283.78万元，下降10.26%，下降原因主要是项目支出减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市委组织部2025年支出预算2481.53万元，比2024年预算减少283.78万元，下降10.26%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出2058.71万元，占82.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出422.82万元，占17.04%，主要用于加强基层党组织建设、干部培养、选拔和考核、推进全市人才队伍建设等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市委组织部2025年财政拨款收支预算2481.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1817.12万元，占73.23%；社会保障和就业支出377.53万元，占15.21%；卫生健康支出74.27万元，占2.99%；住房保障支出212.62万元，占8.57%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少283.78万元，下降10.26%。主要原因是项目支出减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市委组织部2025年一般公共预算拨款2481.53万元，比2024年预算拨款减少283.78万元，下降10.26%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1817.12万元，占73.23%；社会保障和就业支出377.53万元，占15.21%；卫生健康支出74.27万元，占2.99%；住房保障支出212.62万元，占8.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2025年预算1357.09万元，比2024年预算减少36.96万元，下降2.65%，下降原因主要是单位行政人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2025年预算37.20万元，比2024年预算增加37.20万元，增长100%，增长原因主要是单位事业人员增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算316.34万元，比2024年预算减少269.15万元，下降45.97%，下降原因主要是压减支出经费。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算106.48万元，比2024年预算减少8.73万元，下降7.58%，下降原因主要是压减支出经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算127.43万元，比2024年预算增加5.53万元，增长4.54%，增长原因主要是单位退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算166.73万元，比2024年预算增加3.07万元，增长1.88%，增长原因主要是单位人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算83.37万元，比2024年预算增加1.54万元，增长1.88%，增长原因主要是单位人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算72.35万元，比2024年预算减少0.07万元，下降0.10%，下降原因主要是单位人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.91万元，比2024年预算增加1.91万元，增长100%，增长原因主要是单位事业人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算161.44万元，比2024年预算减少11.31万元，下降6.55%，下降原因主要是住房公积金缴存基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算51.17万元，比2024年预算增加3.57万元，增长7.5%，增长原因主要是单位人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市委组织部2025年一般公共预算基本支出2058.71万元，其中：

工资福利支出1691.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出233.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助134.17万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市委组织部2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市委组织部2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市委组织部2025年项目支出预算安排422.82万元，比2024年预算减少288.28万元，下降40.54%，下降原因主要是减少了部分项目支出经费。主要包括本年财政拨款安排422.82万元（其中一般公共预算安排422.82万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市委组织部2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市委组织部2025年安排政府购买服务预算143.35万元，比2024年预算增加64.75万元，增长82.38%，增长原因主要是政府购买服务预算项目增加。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥市委组织部机关本级和部属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算8.8万元，比2024年预算增加0.5万元，增长6.02%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费6.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算2.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增长25%，主要原因是公务接待经费增加主要用于新成立市委人才工作局公务接待活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算6.3万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费6.3万元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年两年均未安排公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市委组织部编制项目绩效目标2个，预算资金106.48万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年合肥市委组织部本级1家行政单位以及市委人才工作局、市党员教育中心、市人才发展促进中心等3家单位的机关运行经费财政拨款预算177.96万元，比2024年增加23.97万元，增长15.57%，增长主要原因是增加市委人才工作局机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市委组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市委组织部固定资产总金额（原值）536.14万元，较上年减少8.83万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备500.15万元、其他资产35.99万元；无形资产总金额（原值）91.97万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中应急保障用车3辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市委组织部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市委组织部无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：合肥市委组织部2025年预算报表（16张）.pdf