合肥市委组织部2024年度部门决算

目  录

第一部分 合肥市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 合肥市委组织部2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥市委组织部2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 合肥市委组织部概况

一、部门职责

合肥市委组织部2024年度部门职责主要有：

（一）在市委领导下，贯彻新时代党的组织路线，按照权限和分工制定、起草组织工作规范性文件，推进组织制度贯彻落实。

（二）研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议。

（三）负责全市党的组织体系建设，牵头抓总全市基层党建工作，加强基层党组织和党员队伍建设。

（四）负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作。

（五）负责公务员工作的统一管理。

（六）统一领导和管理市委人才工作局，做好全市人才工作的指导协调和人才的联系服务。

（七）研究指导全市组织系统干部队伍自身建设。

（八）完成省委组织部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市委组织部2024年度部门决算包括：部本级决算和部属单位决算（财务核算不独立，决算并入机关本级决算），与预算比较一致。

具体情况见下表：

 

第二部分 合肥市委组织部2024年度部门决算表

合肥市委组织部2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  合肥市委组织部2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9289.49万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计9289.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加3946.95万元，增长73.9%，主要原因是通过我部门拨付的人才专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9111.17万元，其中：财政拨款收入9085.83万元，占99.7%；事业收入0，占0%；经营收入0，占0%；其他收入25.34万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9246.36万元，其中：基本支出2183.74万元，占23.6%；项目支出7062.62万元，占76.4%；经营支出0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9085.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9085.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3927.08万元，增长76.1%，主要原因是通过我部门拨付的人才专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9085.83万元，占本年支出的98.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3927.08万元，增长76.1%。主要原因是通过我部门拨付的人才专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9085.83万元，主要用于以下方面：科学技术支出6472.32万元，占71.2%；一般公共服务支出1951.93万元，占21.5%；社会保障和就业支出371.74万元，占4.1%；住房保障支出223.92万元，占2.5%；卫生健康支出65.92万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2765.31万元，支出决算为9085.83万元，完成年初预算的328.6%。决算数大于预算数的主要原因是按政策追加人才专项经费。其中:基本支出2183.74万元，占24%；项目支出6902.09万元，占76%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排因公出国（境）费用。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是支出纪检组工作经费。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排招商引资活动。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.1万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为585.49万元，支出决算为301.24万元，完成年初预算的51.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分经费支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为115.21万元，支出决算为110.76万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分经费支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为10.4万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分专项经费支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1394.05万元，支出决算为1277.7万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分经费支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.36万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6472.32万元，决算数大于预算数的主要原因是按政策追加人才经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为121.9万元，支出决算为121.69万元，完成年初预算的99.8%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为163.66万元，支出决算为166.7万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为81.83万元，支出决算为83.35万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为72.42万元，支出决算为64.51万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是医药费支出减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为172.75万元，支出决算为177.01万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为47.6万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2183.74万元，其中：人员经费1973.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费210.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

合肥市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为17.58万元，支出决算为17.58万元，完成预算的100%；较上年增加11.23万元，增长176.85%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是2024年开展了赴港澳开展招才引智活动。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.38万元，占64.73%；公务接待费支出决算2万元，占11.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元，占23.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为11.38万元，支出决算为11.38万元，完成预算的100%；较上年增加11.38万元。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是安排了因公出国（境）事项。主要用于赴港澳开展招才引智活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2024年，参加（组织）因公出国（境）团组1个，7人次。

2.公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；较上年增加0.11万元，增长5.82%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是2024年接待批次和接待人数增加。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共15批，116人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%；较上年减少0.26万元，下降5.83%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约，加强和规范公务用车使用管理。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2024年度未安排公务用车购置。决算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置。主要用于公务用车购置，2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%；较上年减少0.26万元，下降5.83%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约，加强和规范公务用车使用管理。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。截至2024年12月31日，市委组织部机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市委组织部组织对2024年度纳入部门预算的10个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市委组织部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市委组织部组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，合肥市委组织部通过开展基层党组织建设、干部培养、选拔和考核、全市人才队伍建设、推进组织工作信息化建设等工作，圆满完成全年各项重点工作目标任务，一是系统抓好“选育管用”，锻造高素质干部队伍，全覆盖开展党的二十届三中全会精神培训轮训，出台干部教育培训“五力”提升行动计划，着眼服务科技创新、产业发展，招录急需紧缺专业公务员165人，优化市委综合考核机制，科学设定指标，改进考核方式，激励各地各单位比拼赶超、争先进位；二是持续优化养人生态，打造高层次人才队伍，坚持人才强市战略，全方位培养、引进、使用、服务人才，构建市委人才办、市委人才工作局、市人才发展促进中心、市人才集团“四位一体”人才工作机制，全面推广合肥人才码，实现就医、落户、出行等近50项优享待遇“一码通行”；三是树牢大抓基层导向，强化高质量党建引领，持续增强党组织政治功能和组织功能，出台加强村党组织带头人队伍建设“8条举措”，全市实现党组织全覆盖，业委会（物管委）组建率达到100%，1.98万名小管家常态入户走访、提供各类服务，推动解决矛盾问题6.2万个。发现的主要问题：一是我单位人才工作、干部工作等因有其特殊的工作性质，项目绩效目标难以进行量化，不易确定绩效指标中数量指标的具体数值；二是因机构改革部分单位职能划转导致部分指标未完成。下一步改进措施：一要根据项目特点设定明确合理且与预算匹配的绩效目标和指标，加强绩效目标的定性和定量分析，逐步建立有行业特点的绩效目标指标；二要增强年初绩效目标和指标设立的合理性和稳定性。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市委组织部2024年度部门决算中公开“党员教育资源建设及学用管理”等2个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市委组织部2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市委组织部机关运行经费210.33万元，比2023年度增加41.53万元，增长24.6%，主要原因是机关人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市委组织部政府采购支出总额155.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.25万元。授予中小企业合同金额81.65万元，占政府采购支出总额的52.6%，其中：授予小微企业合同金额81.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市委组织部共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合肥市委组织部2024年度部门决算报表（共9张）.pdf

      合肥市委组织部2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）.pdf