中共合肥市委组织部2025年度部门决算
中共合肥市委组织部2025年度部门决算
目 录
第一部分 中共合肥市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共合肥市委组织部2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共合肥市委组织部2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件1：中共合肥市委组织部2025年度部门决算报表（共9张）
附件2：中共合肥市委组织部2025年度项目支出绩效自评表（共1个）
附件3：中共合肥市委组织部2025年度党员教育资源建设及学用管理项目绩效评价报告
第一部分 中共合肥市委组织部部门概况
一、部门职责
中共合肥市委组织部2025年度部门职责主要有：
（一）在市委领导下，贯彻新时代党的组织路线，按照权限和分工制定、起草组织工作规范性文件，推进组织制度贯彻落实。
（二）研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议。
（三）负责全市党的组织体系建设，牵头抓总全市基层党建工作，加强基层党组织和党员队伍建设。
（四）负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作。
（五）负责公务员工作的统一管理。
（六）统一领导和管理市委人才工作局，做好全市人才工作的指导协调和人才的联系服务。
（七）研究指导全市组织系统干部队伍自身建设。
（八）完成省委组织部和市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共合肥市委组织部2025年度部门决算包括：部本级决算和部所属单位决算，与预算比较，一致。
纳入中共合肥市委组织部2025年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共合肥市委组织部本级 |
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2 |
合肥市党员教育中心（非独立核算单位） |
第二部分 中共合肥市委组织部2025年度部门决算报表
中共合肥市委组织部2025年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：中共合肥市委组织部2025年度部门决算报表（共9张）。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共合肥市委组织部2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计10,031.43万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计10,031.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计增加741.94万元，增长7.99%，支出总计增加741.94万元，增长7.99%，主要原因：通过我部门拨付的人才工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计9,988.3万元，其中：财政拨款收入9,988.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计9,988.3万元，其中：基本支出2,367.71万元，占23.7%；项目支出7,620.59万元，占76.3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计9,988.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9,988.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计增加902.47万元，增长9.93%；财政拨款支出总计增加902.47万元，增长9.93%，主要原因：通过我部门拨付的人才工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出9,988.3万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加902.47万元，增长9.93%。主要原因是通过我部门拨付的人才工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出9,988.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,026.06万元，占20.28%；教育支出（类）支出2,923.39万元，占29.27%；科学技术支出（类）支出4,339.71万元，占43.45%；社会保障和就业支出（类）支出400.04万元，占4.01%；卫生健康支出（类）支出74.01万元，占0.74%；住房保障支出（类）支出225.1万元，占2.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2481.53万元，支出决算为9,988.3万元，完成年初预算的402.51%，决算数大于预算数的主要原因：按政策追加人才工作经费。其中：基本支出2,367.71万元，占23.7%；项目支出7,620.59万元，占76.3%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，年中追加安排因公出国（境）费用。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排电子系统建设费用。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于预算数的主要原因是支出驻部纪检组工作经费。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排招商引资活动。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为254.49万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为316.34万元，支出决算为238.54万元，完成年初预算的75.41%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减部分经费支出。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为106.48万元，支出决算为109.7万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。
8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1357.09万元，支出决算为1,365.68万元，完成年初预算的100.63%。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为37.2万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。
10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,923.39万元，决算数大于预算数的主要原因是按政策追加人才工作经费。
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,339.71万元，决算数大于预算数的主要原因是按政策追加人才工作经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为127.43万元，支出决算为129.21万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为166.73万元，支出决算为180.55万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.37万元，支出决算为90.28万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为72.35万元，支出决算为72.02万元，完成年初预算的99.54%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为161.44万元，支出决算为172.27万元，完成年初预算的106.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为51.17万元，支出决算为52.83万元，完成年初预算的103.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,367.7万元，其中：人员经费2,165.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费201.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共合肥市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共合肥市委组织部没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成预算的100%；较上年减少8.97万元，下降51.02%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.85万元，占33.1%；公务接待费支出决算1.59万元，占18.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，占48.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；较上年减少8.53万元，下降74.96%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出。主要用于赴新加坡执行人才工作相关培训任务。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组1个，1人次。
2.公务接待费预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%；较上年减少0.41万元，下降20.5%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出。主要用于经审批的接待活动。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共11批，94人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降0.71%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
（1）公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排相关费用。决算数与上年持平的主要原因是均未安排相关费用。2025年，购置车辆0辆。（2）公务用车运行维护费预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降0.71%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。截至2025年12月31日，中共合肥市委组织部及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度中共合肥市委组织部机关运行经费320.47万元，比2024年度减少17.24万元，下降5.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，中共合肥市委组织部政府采购支出总额222.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222.94万元。授予中小企业合同金额113.97万元，占政府采购支出总额的51.12%，其中：授予小微企业合同金额113.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.12%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共合肥市委组织部共有车辆0辆，其中：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明
1.绩效评价工作开展情况
（1）项目支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，中共合肥市委组织部组织对2025年度纳入部门预算的16个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金9988.30万元。从评价情况看，本部门项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（2）部门整体支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，中共合肥市委组织部组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.87分，自评等次为“优”。2025年，中共合肥市委组织部通过开展基层党组织建设，干部培养、选拔和考核，全市人才队伍建设等工作，圆满完成全年各项重点工作目标任务。一是精心组织学习教育，理论武装更加深入。坚持把开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为重大政治任务，按照党中央部署及中央指导组、省市委工作要求，抓好学习研讨、查摆问题、集中整治、开门教育等规定动作。扎实推进基本培训，深入开展学习贯彻党的二十届三中全会精神培训。二是全面优化选育管用，干部队伍更加过硬。加强干部队伍建设长远规划，强化专业训练和实践锻炼，精简优化市综合考核，大力开展不担当不作为问题专项整治，严格执行领导干部任期制，抽查领导干部个人有关事项报告。树牢既出好成绩、又出好干部的鲜明导向，推深做实干部履职纪实机制。加强年轻干部培养选拔，招录公务员、定向选调生、常规选调生，开展“三跨”交流科级干部。三是坚定不移强基固本，基层基础更加坚实。深入推进抓党建促乡村振兴，集中整顿软弱涣散村党组织，着眼换届储备村党组织书记后备力量、村“两委”后备力量，推动村党组织领办合作社，发展壮大新型农村集体经济。深化党建引领基层治理，持续建强居民小区党组织。聚焦城市精细化管理，探索成立街区党组织，全面推广“窗帘之约”经验做法。扎实推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚，选派第六批非公党建工作指导员，加强新就业群体凝聚服务，更新完善暖“新”关爱实事清单，建成友好社区、友好商圈等“友好场景”。组织召开全市党员队伍建设工作等座谈会，分级分类培训党员。统筹抓好机关、国企、公办学校、公立医院党建工作。四是持续优化养人生态，人才支撑更加有力。制定出台完善人才工作体系的若干举措，完善“科大硅谷”专项人才政策及人才目录。优化人才评价认定机制，相关做法入选2025年全国人才工作最佳案例，加大高层次人才摸排申报力度，完善国家吸引集聚人才平台创建方案。常态组织合肥专班“高校行”“合肥请您来”等活动，拓宽海外引才渠道，创新开展“全球英才合肥行”活动。深入推进“广玉兰人才安居工程”，持续上线“广玉兰人才驿站”，拓展“合肥人才码”应用场景，打造“广玉兰人才学院”。发现的主要问题：部门干部工作、人才工作等因有其特殊的工作性质，以及部分上级统一部署或交办项目带来的不确定性，个别项目设定的年度绩效指标难以量化，绩效指标设置还需提升精准度。下一步改进措施：一要加强预算绩效管理，严格把控指标的选取与设置，根据项目特点设定明确合理且与预算匹配的绩效指标；二要压实绩效管理责任，加强内部协作联动，对绩效运行中发现的问题，要及时分析、尽快整改，确保绩效目标圆满实现，财政资金规范使用。
（3）部门评价。根据预算绩效管理要求，中共合肥市委组织部组织对“合肥先锋”公众号、网络链路运维和租赁费，党员教育资源建设及学用管理，“全球英才合肥行”活动经费等4项目开展了部门评价，共涉及资金3142.07万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项任务按要求圆满完成，项目资金全部执行完毕。
2.部门决算中项目支出绩效自评和部门评价结果
中共合肥市委组织部2025年度部门决算中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外），详见“附件2：中共合肥市委组织部2025年度项目支出绩效自评表（共1个）”中共合肥市委组织部2025年度部门决算中公开《2025年度党员教育资源建设及学用管理项目绩效评价报告》，详见“附件3：中共合肥市委组织部2025年度党员教育资源建设及学用管理项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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